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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005145
Nro. de Timbrado
18360583
Monto de la Factura
₲ 67.814.460
Nro. de Orden de Pago
30041
Fecha de Orden de Pago
12-01-2026
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.262.261
IVA
₲ 6.164.951
Retención DNCP
₲ 236.734
Retención IVA
₲ 1.849.485
Retención Renta
₲ 2.465.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973
Número de Contrato
001/2025
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-263576
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.249.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.762.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Unidad de Contratación
Uoc Bnf