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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000480
Nro. de Timbrado
14020572
Monto de la Factura
₲ 30.065.174
Nro. de Orden de Pago
26462
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.815.949
IVA
₲ 2.733.198
Retención DNCP
₲ 106.048
Retención IVA
₲ 819.959
Retención Renta
₲ 819.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.503.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-28005-20-39461
Monto Contrato
₲ 80.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.068.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.818.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368233
Nombre de la Licitación
Construcción de Decanato y Aulas para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado