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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 2.496.000
Nro. de Orden de Pago
12564
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.581
IVA
₲ 226.909
Retención DNCP
₲ 9.076
Retención IVA
₲ 68.073
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45297
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.742.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf