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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
16406
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.443.600
IVA
₲ 2.481.818
Retención DNCP
₲ 95.302
Retención IVA
₲ 744.545
Retención Renta
₲ 992.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45297
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.742.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf