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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 20.184.840
Nro. de Orden de Pago
17005
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.812.271
IVA
₲ 1.834.985
Retención DNCP
₲ 70.463
Retención IVA
₲ 550.496
Retención Renta
₲ 733.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45297
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.742.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf