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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008258
Nro. de Timbrado
16529846
Monto de la Factura
₲ 308.289.475
Nro. de Orden de Pago
10157
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.114.408
IVA
₲ 28.026.316
Retención DNCP
₲ 1.087.421
Retención IVA
₲ 8.407.895
Retención Renta
₲ 8.407.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
473/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44779
Monto Contrato
₲ 616.578.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.035.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.228.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394947
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y desinfección para Casa Matriz y oficinas periféricas (SBE) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf