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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000967
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 86.666.666
Nro. de Orden de Pago
8975
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.633.697
IVA
₲ 7.878.788
Retención DNCP
₲ 305.697
Retención IVA
₲ 2.363.636
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
413/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44581
Monto Contrato
₲ 173.333.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.333.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.267.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387525
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento de Servidores y Servicios Electrónicos y Enlace de Internet Terciario
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf