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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000289
Nro. de Timbrado
16108981
Monto de la Factura
₲ 135.986.436
Nro. de Orden de Pago
13657
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.739.358
IVA
₲ 12.362.403
Retención DNCP
₲ 474.716
Retención IVA
₲ 3.708.721
Retención Renta
₲ 4.944.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
885/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.563.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.999.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402269
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo para el Home Banking del BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf