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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 7.960.845
Nro. de Orden de Pago
7918
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.491.517
IVA
₲ 723.713
Retención DNCP
₲ 28.080
Retención IVA
₲ 217.114
Retención Renta
₲ 217.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
541/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44515
Monto Contrato
₲ 4.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.594.465.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.327.495.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403996
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf