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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004207
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 38.598.680
Nro. de Orden de Pago
16593
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.973.971
IVA
₲ 3.508.971
Retención DNCP
₲ 134.744
Retención IVA
₲ 1.052.691
Retención Renta
₲ 1.403.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45753
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.222.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.116.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf