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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004420
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 76.611.962
Nro. de Orden de Pago
20598
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.402.348
IVA
₲ 6.964.724
Retención DNCP
₲ 267.445
Retención IVA
₲ 2.089.417
Retención Renta
₲ 2.785.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45753
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.452.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.256.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf