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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
16636393
Monto de la Factura
₲ 31.484.606
Nro. de Orden de Pago
12608
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.628.445
IVA
₲ 2.862.237
Retención DNCP
₲ 111.055
Retención IVA
₲ 858.671
Retención Renta
₲ 858.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45299
Monto Contrato
₲ 2.160.379.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.158.480.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.786.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf