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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000579
Nro. de Timbrado
16624012
Monto de la Factura
₲ 52.936.279
Nro. de Orden de Pago
11663
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.815.444
IVA
₲ 4.812.389
Retención DNCP
₲ 186.721
Retención IVA
₲ 1.443.717
Retención Renta
₲ 1.443.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.680
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45023
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.775.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.103.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf