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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000610
Nro. de Timbrado
16876071
Monto de la Factura
₲ 32.739.318
Nro. de Orden de Pago
13489
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.513.044
IVA
₲ 2.976.302
Retención DNCP
₲ 114.290
Retención IVA
₲ 892.891
Retención Renta
₲ 1.190.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45023
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.775.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.103.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf