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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000574
Nro. de Timbrado
16624012
Monto de la Factura
₲ 3.553.755
Nro. de Orden de Pago
11558
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.244
IVA
₲ 323.069
Retención DNCP
₲ 12.535
Retención IVA
₲ 96.921
Retención Renta
₲ 96.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45023
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.775.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.103.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf