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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013401
Nro. de Timbrado
16153082
Monto de la Factura
₲ 639.266.666
Nro. de Orden de Pago
8406
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.142.708
IVA
₲ 58.115.151
Retención DNCP
₲ 2.254.868
Retención IVA
₲ 17.434.545
Retención Renta
₲ 17.434.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
422/21
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-44616
Monto Contrato
₲ 639.266.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.266.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.142.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387440
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf