- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001163
Nro. de Timbrado
16304273
Monto de la Factura
₲ 27.285.943
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.430.498
IVA
₲ 2.480.540
Retención DNCP
₲ 95.253
Retención IVA
₲ 744.162
Retención Renta
₲ 992.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45156
Monto Contrato
₲ 27.285.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.262.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.430.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407152
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas