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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Nro. de Timbrado
16558903
Monto de la Factura
₲ 47.360.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.139.521
IVA
₲ 4.305.455
Retención DNCP
₲ 165.329
Retención IVA
₲ 1.291.636
Retención Renta
₲ 1.722.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45489
Monto Contrato
₲ 47.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.318.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.139.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas