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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006886
Monto de la Factura
₲ 625.020
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.747
IVA
₲ 56.820
Retención DNCP
₲ 2.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-32969
Monto Contrato
₲ 169.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.101.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.162.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307192
Nombre de la Licitación
LPN 38/2016 - SERVICIOS PROTOCOLARES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay