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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045697
Monto de la Factura
₲ 3.451.365
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.890
IVA
₲ 71.165
Retención DNCP
₲ 13.521
Retención IVA
₲ 21.350
Retención Renta
₲ 67.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31805
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.121.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.094.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay