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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.838.818
IVA
₲ 1.131.818
Retención DNCP
₲ 45.273
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-33381
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.677.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323611
Nombre de la Licitación
CD 08/2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay