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Datos del Pago
Nro. de Factura
326;327;328
Nro. de Timbrado
13691269
Monto de la Factura
₲ 34.317.100
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.003
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22016-19-38175
Monto Contrato
₲ 34.317.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.053.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.923.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron