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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040101
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 6.152.590
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
14-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.164
IVA
₲ 1.564.090
Retención DNCP
₲ 23.561
Retención IVA
₲ 42.657
Retención Renta
₲ 120.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26252
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.308.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.699.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior