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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-205
Monto de la Factura
₲ 701.540.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.988.945
IVA
Retención DNCP
₲ 2.551.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22005-14-15934
Monto Contrato
₲ 701.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.988.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu