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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-106
Monto de la Factura
₲ 598.440.277
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.264.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.176.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22005-14-14079
Monto Contrato
₲ 598.440.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.440.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.264.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264709
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu