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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13
Monto de la Factura
₲ 17.620.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.555.927
IVA
Retención DNCP
₲ 64.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL VARELA BOGADO
RUC
1255979-2
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22005-14-15350
Monto Contrato
₲ 17.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.555.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262402
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFACCIÓN DEFENSORIA DEL PUEBLO CORONEL OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu