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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000086
Monto de la Factura
₲ 1.120.600
Nro. de Orden de Pago
4557
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.670
IVA
₲ 101.873
Retención DNCP
₲ 3.993
Retención IVA
₲ 30.562
Retención Renta
₲ 20.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16103
Monto Contrato
₲ 5.866.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.866.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.578.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272112
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica