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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.788
IVA
₲ 211.818
Retención DNCP
₲ 8.303
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 42.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14655
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.761.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado