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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 15.383.150
Nro. de Orden de Pago
4516
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.629.096
IVA
₲ 1.398.468
Retención DNCP
₲ 54.820
Retención IVA
₲ 419.540
Retención Renta
₲ 279.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15649
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.383.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251369
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas de caracter informativo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica