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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 7.255.200
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.563
IVA
₲ 659.564
Retención DNCP
₲ 25.855
Retención IVA
₲ 197.869
Retención Renta
₲ 131.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14503
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265187
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales