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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002932
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.440
IVA
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16110
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción