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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000064-74
Monto de la Factura
₲ 44.325.600
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.152.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.960
Retención IVA
₲ 1.208.880
Retención Renta
₲ 805.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12388
Monto Contrato
₲ 44.325.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.325.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.152.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias