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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.237
IVA
Retención DNCP
₲ 149.672
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15014
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266976
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales