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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013398
Nro. de Timbrado
10546164
Monto de la Factura
₲ 17.164.900
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.508
IVA
₲ 1.560.445
Retención DNCP
₲ 61.169
Retención IVA
₲ 468.134
Retención Renta
₲ 312.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16286
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.164.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.323.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271823
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas