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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 3.454.880
Nro. de Orden de Pago
4384
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.528
IVA
₲ 314.080
Retención DNCP
₲ 12.312
Retención IVA
₲ 94.224
Retención Renta
₲ 62.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14866
Monto Contrato
₲ 3.454.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.285.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276989
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias de uso institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica