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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 5.642.500
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.915
IVA
₲ 153.886
Retención DNCP
₲ 20.108
Retención IVA
₲ 153.886
Retención Renta
₲ 102.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15669
Monto Contrato
₲ 5.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.365.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas