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Datos del Pago
Nro. de Factura
2626582
Monto de la Factura
₲ 2.783.000
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.582
IVA
₲ 75.900
Retención DNCP
₲ 9.918
Retención IVA
₲ 75.900
Retención Renta
₲ 50.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14349
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas