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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
4321
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
IVA
₲ 660.000
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-13029
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.904.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267150
Nombre de la Licitación
Adquisición de porta documentos ejecutivo con logo - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica