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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.420
IVA
₲ 501.818
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15650
Monto Contrato
₲ 16.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268912
Nombre de la Licitación
Transporte Terrestre Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas