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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 18.932.254
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.004.229
IVA
₲ 1.721.114
Retención DNCP
₲ 67.468
Retención IVA
₲ 516.334
Retención Renta
₲ 344.223
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16138
Monto Contrato
₲ 18.932.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.932.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.004.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274212
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia