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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Monto de la Factura
₲ 2.639.510
Nro. de Orden de Pago
4320
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.126
IVA
₲ 239.955
Retención DNCP
₲ 9.406
Retención IVA
₲ 71.987
Retención Renta
₲ 47.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16104
Monto Contrato
₲ 9.398.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.224.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.979.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica