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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 39.480.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.570.763
IVA
₲ 3.589.091
Retención DNCP
₲ 140.692
Retención IVA
₲ 1.076.727
Retención Renta
₲ 717.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.974.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12573
Monto Contrato
₲ 57.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.456.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.671.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263315
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura