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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-073
Monto de la Factura
₲ 12.713.750
Nro. de Orden de Pago
8245
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.545
IVA
₲ 1.155.795
Retención DNCP
₲ 45.307
Retención IVA
₲ 346.739
Retención Renta
₲ 231.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14700
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271839
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria