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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021713
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.420
IVA
₲ 501.818
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15411
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.249.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales