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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1615
Monto de la Factura
₲ 12.182.500
Nro. de Orden de Pago
8099
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.585.336
IVA
₲ 1.107.500
Retención DNCP
₲ 43.414
Retención IVA
₲ 332.250
Retención Renta
₲ 221.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12440
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.190.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria