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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-105
Monto de la Factura
₲ 17.093.160
Nro. de Orden de Pago
31555
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.031.003
IVA
₲ 1.553.924
Retención DNCP
₲ 62.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-15-17725
Monto Contrato
₲ 503.547.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.057.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.359.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas de Plástica de 900-450-200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa