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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-8476
Nro. de Timbrado
11551352
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
33310
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.206.400
IVA
₲ 840.000
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-15-17703
Monto Contrato
₲ 10.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.206.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón y Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa