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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-851
Nro. de Timbrado
11127275
Monto de la Factura
₲ 23.137.894
Nro. de Orden de Pago
32676
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.053.756
IVA
₲ 2.103.445
Retención DNCP
₲ 84.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-15-17715
Monto Contrato
₲ 77.512.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.137.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.053.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 y 450 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa