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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-22972
Nro. de Timbrado
14566666
Monto de la Factura
₲ 2.435.400
Nro. de Orden de Pago
39490
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.330
IVA
₲ 221.400
Retención DNCP
₲ 11.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40003-21-41655
Monto Contrato
₲ 57.261.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.754.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.605.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa