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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-271
Nro. de Timbrado
15122096
Monto de la Factura
₲ 3.355.600
Nro. de Orden de Pago
39414
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.347
IVA
₲ 202.907
Retención DNCP
₲ 15.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40003-21-42091
Monto Contrato
₲ 3.355.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Azucar
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa